业绩维持高增锂电+出海持续突破发展

发布日期: 2024-04-24 作者: 蓄电池平衡重式叉车-系列

  公司发布2023年年报,实现营业收入162.7亿元(+12.9%),归母净利润17.2亿元(+74.2%),扣非后归母净利16.9亿元(+75.1%),经营活动产生的现金流量净额16.2亿元(+159.3%),基本每股盈利1.86元,同时公司每10股派发现金红利5元,以资本公积金向股东每股10股转增4股。业绩数据位于此前预告中值区间,符合预期。

  报告期内公司毛利率水平继续提升,2023年综合毛利率为20.8%,增加2.65pct,其中内销毛利率17.2%,增加3.9pct,外销毛利率26.0%,减少0.42pct。

  海外收入持续增长。公司实现国内收入94.9亿元(+10.1%),海外收入65.4亿元(30.0%),海外收入占比达到40%。集团海外子公司已达十家,实现自有营销服务网络在欧洲、北美洲、南美洲、澳洲、东南亚等全球重要工业车辆商品市场全覆盖,海外市场不断实现突破性进展。

  叉车行业作为普遍的应用在物流和制造业的工业车辆,在全球制造业产能格局重塑的背景下,需求有望稳步提升。且锂电化趋势仍将延续,根据中国工程机械工业协会工业车辆分会数据,2023年平衡重式叉车中电动化比例突破31.16%,锂电池占电动叉车比重达46.49%。锂电化和智能化趋势将进一步提升产品的利润率。我们持续看好行业和公司。

  1)技术研发突破没有到达预期;2)政策支持没有到达预期;3)下游需求没有到达预期;4)核心技术人员流失;5)海外市场推广不及预期。

  证券之星估值分析提示杭叉集团盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

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